SAP FI - Devoluções de compras

Use o T-code FB65 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Nota de crédito.

Insira o código da empresa conforme mostrado abaixo -

Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -

  • Insira o ID do fornecedor
  • Insira a data do documento
  • Insira o valor a ser creditado
  • Insira o código do imposto usado na fatura original
  • Marque a caixa de seleção Calcular imposto

Vá para a seção de detalhes do item e insira os seguintes dados -

  • Insira a conta de compra para a fatura original lançada
  • Insira o valor a ser debitado e selecione o crédito
  • Verifique o código fiscal

Depois de inserir os detalhes, clique no botão Salvar na parte superior. Você receberá uma confirmação de que uma nota de crédito do fornecedor foi lançada na empresa 0001.