SAP FI - Fatura pós-compra

Use o T-code FB60 para uma fatura recebida ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documento → Fatura.

Insira a empresa em que deseja lançar esta fatura e pressione Enter. Isso abrirá uma nova janela. Insira os seguintes detalhes -

• ID do vendedor do vendedor
• Data da fatura
• Valor da fatura
• Código Tributário para o Imposto Aplicável
• Indicador de imposto "Calcular imposto"

Vá para a guia Pagamento e insira os termos de pagamento, como pagar imediatamente, após 14 dias, etc.

Em detalhes do item, insira os seguintes detalhes -

• Conta de compra
• Selecione Débito
• Valor da fatura
• Verifique o código de imposto

Após inserir esses detalhes, clique em Verificar o Status do Documento e, em seguida, clique no botão Salvar na parte superior.