SAP FI - Bloquear um Cliente
Você pode bloquear uma conta de cliente em AR para que os lançamentos não sejam mais feitos nessa conta. Você deve bloquear uma conta de cliente antes de marcar um registro mestre de cliente para eliminação.
Exemplo
Você também bloquearia um cliente que você usa apenas como um destinatário de cobrança alternativo, para que ninguém possa lançar para esse cliente por engano.
No componente de aplicativo Vendas e distribuição (SD), você pode definir os seguintes blocos para um cliente -
- Bloco de postagem
- Bloco de pedidos
- Bloqueio de entrega
- Bloco de faturamento
Como bloquear uma conta de cliente centralmente?
Vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Receber → Registros Mestre → Manter Central → Bloquear / Desbloquear.
A tela inicial é exibida. Nesta tela, você pode especificar as áreas que você precisa bloquear, inserindo a empresa, organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade. Se você não especificar a chave para uma área, os campos de bloco correspondentes não serão definidos.
Insira o número da conta do cliente e o código da empresa. Se desejar, você também pode inserir a organização de vendas, canal de distribuição e divisão.
A tela Bloquear / Desbloquear cliente: Detalhes é exibida.
Para bloquear o lançamento, selecione a empresa do registro mestre de cliente exibido ou selecione todas as empresas selecionando o campo correspondente.
Para bloquear pedidos, entregas e faturas, selecione a área de vendas exibida ou todas as áreas de vendas. Salve suas entradas.
Pressione Enter e uma nova janela será aberta. Marque a caixa de seleção Bloqueio de lançamento.
Assim que a seleção for concluída, clique no botão Salvar na parte superior.