SAP FI - Lançar uma fatura de vendas

Nesse processo, você lança uma partida em aberto para qualquer cliente. O cliente deve pagar a fatura em dinheiro. Em seguida, você insere o pagamento no diário de caixa.

T-code - FB70

Insira o código da empresa para a qual deseja lançar a fatura, conforme mostrado abaixo -

Insira os seguintes detalhes: ID do cliente do cliente a ser faturado, data da fatura, valor da fatura, imposto aplicável e indicador de imposto.

Insira os detalhes de pagamento, como condições de pagamento, na guia Pagamento. Vá para a guia Detalhes e insira os detalhes do item.

Assim que todos os detalhes forem inseridos, clique no botão Salvar para gerar o número do documento.