Criar Parceiro de Negócios

O SAP Business Partner Screening para SAP S / 4 HANA é usado para gerenciar centralmente os dados mestre para parceiros de negócios, clientes e fornecedores. Com o desenvolvimento atual, é o único ponto de entrada para criar, editar e exibir dados mestre para parceiros de negócios, clientes e fornecedores.

Vamos ver como criar um novo registro mestre de parceiro de negócios para um novo cliente.

Primeiro, inicie o aplicativo Manter Parceiro de Negócios no SAP Fiori Launchpad.

Para criar um novo parceiro de negócios, você precisa manter as seguintes informações na guia Dados gerais -

  • Categorização de Parceiro de Negócios
  • Parceiro de Negócios
  • Grouping
  • Title
  • Name
  • Rua / Casa Número
  • Código Postal / Cidade
  • Country
  • Region
  • Language
  • Preencha os campos Parceiro de Negócios e Agrupamento.
  • Na guia Endereço, mantenha os dados correspondentes.

Depois de preencher todas as informações, salve suas entradas.

Agora, mantenha os dados do código da empresa para o novo parceiro de negócios usando as seguintes informações -

  • Papel BP
  • Código da companhia
  • Conta de reconciliação

Para inserir as informações do código da empresa, insira as seguintes informações -

  • Mude para o modo de alteração usando o botão respectivo.

  • No campo Modificação da função BP, selecione o valor FI Cliente.

  • Clique no botão Código da empresa na parte superior da tela.

  • Insira o código da empresa.

  • Na página da guia Cliente: Gerenciamento de contas, insira a Conta de reconciliação.

  • Salve suas entradas.

Mantenha os dados da área de vendas e use as seguintes informações -

  • Escolha o valor Cliente no campo Mudança na função BP.
  • Insira a Organização de Vendas, Canal de Distribuição e Divisão.
  • Confirme suas entradas pressionando Enter.

  • Na ficha de registro Pedidos, mantenha os campos Distrito de vendas, Moeda, Grupo de preços e Procedimento de precificação do cliente.

  • Na ficha de registro Remessa, atualize o Centro fornecedor e as Condições de remessa.

  • Na ficha de registro Faturamento, atualize os valores para Incoterms, Inco. Localização1, condições de pagamento, grupo de atribuição de contas e classificação fiscal.

Assim que todas as informações forem inseridas, salve suas entradas. Observe que as funções de parceiro obrigatórias foram preenchidas automaticamente.