• SAP Materials Management (MM) é uma parte da área de Logística e ajuda a gerenciar a atividade de compras de uma organização a partir de compras.
• Ele apóia todos os aspectos do gerenciamento de materiais (planejamento, controle, etc.).
• É a espinha dorsal da área de Logística que incorpora módulos como Vendas e Distribuição, Planejamento da Produção, Manutenção de Plantas, Sistemas de Projetos, Gestão de Almoxarifados que são extremamente obcecados pelo módulo Gestão de Materiais.

Cada organização adquire materiais ou serviços para atender às suas necessidades de negócios. O processo de compra de materiais e obtenção de serviços de fornecedores ou revendedores é a aquisição.

Requirement and Information Gathering

O processo de aquisição começa com a coleta de informações sobre o produto e sua quantidade. Então, para produtos e serviços exigidos, é necessário procurar fornecedores que possam atender aos requisitos.

Supplier Contact

Depois de coletar os requisitos, procurar-se-á os fornecedores que possam atendê-los. Com base nesse pedido de orçamento ou pedido de informação pode ser feito aos fornecedores ou o contato direto pode ser feito com eles.

Background Review

Uma vez que o fornecedor é conhecido, a qualidade do produto / serviço é verificada, e quaisquer necessidades de serviços como instalação, garantia e sua manutenção são investigadas. Algumas amostras dos produtos podem ser obtidas para exame de qualidade.

Negotiation

Algumas negociações são feitas com fornecedores quanto a preço, disponibilidade e cronograma de entrega dos produtos / serviços. Depois disso, é assinado um contrato que é um documento legal vinculativo entre o fornecedor e o solicitante. Um contrato incluirá todas as informações necessárias como preço e quantidade de material, data de entrega, etc.

Order fulfillment

O material pedido será despachado, entregue ao solicitante e o fornecedor será pago em conformidade. Treinamento e instalação de produtos ou serviços também podem ser incluídos.

Consumption, Maintenance and Disposal

À medida que os produtos / serviços são consumidos, o desempenho dos produtos ou serviços é avaliado e qualquer serviço de acompanhamento de suporte, se necessário, é analisado.

Documento interno, é a fase em que o departamento de compras é informado sobre a necessidade de itens ou serviços necessários para o propósito do negócio.

Existem 2 tipos de aquisição básica que são mostrados abaixo -

• Aquisição para estoque vs consumo
• Compras Externas vs. Internas

Procurement for Stock- Um material de estoque é aquele que é mantido em estoque. Esses materiais são mantidos em estoque assim que recebidos do fornecedor. O estoque deste material continua aumentando ou diminuindo com base na quantidade da quantidade recebida ou emitida. Para pedir um material para estoque, o material deve ter um registro mestre no sistema.

Procurement for Direct Consumption- Quando a aquisição é para consumo direto, ou seja, será consumida assim que for recebida, o usuário deve especificar a finalidade do consumo. Para solicitar um material para consumo, o material pode ter um registro mestre no sistema.

External procurement- É o processo de aquisição de bens ou serviços de fornecedores externos. Existem 3 formas básicas de aquisição externa geralmente suportadas pelo componente de compras do sistema de TI.

Pedidos únicos geralmente são usados ​​para materiais e serviços solicitados de forma irregular.

Contratos de longo prazo com a emissão subsequente de pedidos de liberação - Para materiais que estão sendo pedidos regularmente e em grandes quantidades, podemos negociar com o fornecedor (vendedor) para preços ou condições e registrá-los em um contrato. Em um contrato, você também especifica a data de validade.

Programas de remessas de longo prazo e programações de entrega - se um material é pedido diariamente e deve ser entregue de acordo com uma programação de tempo exata, você define um programa de remessas.

Internal Procurement- Grandes organizações corporativas podem possuir vários negócios ou empresas separadas. Aquisição interna é o processo de obtenção de materiais e serviços de empresas idênticas. Portanto, cada uma dessas empresas mantém um sistema de contabilidade completo com Balanço, Lucros e Prejuízos separados para que, quando ocorrer comércio entre elas, seja registrado.

Special Procurement

Os estoques especiais são ações administradas de maneira diferente, pois não pertenciam à empresa e estão sendo mantidas em algum local específico.

Consignment Stocks

Material que está disponível em nossa loja, porém ainda pertence ao vendedor (vendedor) / Proprietário do material. Se você utilizar o material de estoques em consignação, deverá pagar ao fornecedor.

• Planta para código da empresa
• Organização de compras para o código da empresa
• Organização de compras para a planta
• Organização de compras padrão para a fábrica

• Standard
• Consignment
• Subcontracting
• Pipeline

Uma marcação de eliminação pode ser definida no nível do cliente, no nível do centro ou no nível do depósito. A transação MM06 é usada para marcar um material para exclusão.

O registro de informações de compras armazena informações sobre o material e o fornecedor que fornece esse material. Por exemplo: o preço atual do fornecedor de um determinado material é armazenado no registro info.

O registro info de compras pode ser mantido no nível do centro ou no nível da organização de compras.

O pedido de compra é a confirmação formal e final dos requisitos que é enviada ao fornecedor para fornecer material ou serviços. O pedido de compra incluirá informações importantes como o nome do material com seu centro correspondente, detalhes da organização de compras com sua empresa, nome do fornecedor e data de entrega do material.

Após o processamento do pedido de compra pelo fornecedor, o material é entregue ao solicitante e esse processo é chamado de entrada de mercadorias. Assim, a entrada de mercadorias é a fase em que o material é recebido pelo solicitante e são verificadas o estado e a qualidade. Depois que o material é verificado em relação à qualidade, a entrada de mercadorias é lançada.

Path to post Goods Receipt −

Logística ⇒ Gerenciamento de materiais ⇒ Gerenciamento de estoque ⇒ Movimento de mercadorias ⇒ Movimento de mercadorias

Código T: MIGO

A requisição de compra pode ser criada para os seguintes tipos de compras -

Standard - Obtendo o material acabado do fornecedor.

Subcontracting - Fornecimento de matéria-prima ao fornecedor e obtenção do material acabado.

Consignment - Aquisição de material que fica nas dependências da empresa e pagamento ao fornecedor por isso.

Stock transfer - Obter material dentro da organização.

External service - Obter serviços como manutenção de um fornecedor terceirizado.

O pedido de compra da requisição de compra pode ser criado seguindo as etapas abaixo -

Código T: ME21N

A solicitação de cotação é uma forma de convite enviada aos fornecedores para que enviem uma cotação indicando o preço e seus termos e condições.

RFQ contém detalhes sobre bens ou serviços, quantidade, data de entrega e data da oferta em que deve ser apresentado.

No sistema SAP, você usa o Tipo de Documento para definir diferentes métodos ou procedimentos para uma transação.

O preço será marcado como zero para o item gratuito. Podemos marcar o item como item gratuito ao criar PO no sistema.

O tipo de material no sistema SAP é usado para agrupar vários materiais com base em algumas propriedades comuns.

É um código de 2 dígitos e é usado para determinar a usabilidade do material.

• Estoque Restrito
• Estoque irrestrito
• Estoque de inspeção de qualidade
• Estoque Bloqueado
• Estoque GR bloqueado

Este é o estoque aceito condicionalmente e não o estoque irrestrito.

Inter Company

Intra Company

Intra Plant

Local de armazenamento para local de armazenamento

Contrato básico é um contrato de compra de longo prazo com o fornecedor que contém os termos e condições relativos ao material fornecido pelo fornecedor.

Os contratos básicos são válidos até certo período de tempo e cobrem uma determinada quantidade ou valor predefinido.

Não

O mestre de materiais contém informações relacionadas a diferentes tipos de materiais, como produto acabado e matéria-prima. O mestre de materiais pode ser usado para identificar um produto, material de compra, saída de mercadorias ou recebimento de mercadoria, MRP e confirmação de produção.

Para dados mestre de materiais, use o código T: MM01 ou vá para Logística → Produção → Dados mestre → Mestre de materiais → Material → Criar (geral) → imediatamente

É usado para produção

O PR é criado de acordo com o estoque de segurança mencionado para o material ou pode ser acionado a partir de uma necessidade. Para criar um pedido, você precisa ter o programa de remessas em vigor. Depois que o MRP é executado, as divisões de remessa são geradas e nada mais são do que o pedido.

A execução do MRP ou execução de planejamento é um mecanismo usado para preencher a lacuna de demanda e fornecimento. Emissões e recibos são chamados de Elementos MRP. Os problemas incluem PIRs, Requisitos Dependentes, Reservas de Pedidos, Pedidos de Vendas, Emissão de Pedidos de Transferência de Estoque, etc. e os recebimentos incluem Pedidos de Produção, Requisições de Compra, Pedidos de Compra, Pedidos de Produção em Aberto, Recebimento de Pedido de Transferência de Estoque, Linhas de Programação, etc.

Isso é usado para ver o estoque atual e as receitas planejadas. Use o código T: MD04

Insira Material e Centro para ver a lista.

A lista MRP é usada para gerar um relatório estático que contém o material da execução de planejamento e exibe o tempo da execução do MRP no topo.

Use o código T: MD05

Uma ordem de produção é usada para definir o material a ser produzido, a localização da fábrica onde a produção deve ser feita, a data e a hora da produção, a quantidade de mercadorias necessária. Uma ordem de produção também define quais componentes e seqüência de operações devem ser usados ​​e como os custos da ordem devem ser liquidados.

Você pode usar a Visão geral de estoques para verificar o estoque disponível a qualquer momento. A visão geral do estoque pode ser verificada usando o Código T: MMBE

O contrato é um contrato básico de longo prazo entre o fornecedor e o solicitante sobre materiais ou serviços predefinidos em um determinado período. Existem dois tipos de contrato -

Quantity Contract −

Nesse tipo de contrato, o valor global é especificado em termos da quantidade total de material a ser fornecida pelo fornecedor.

Value Contract −

Nesse tipo de contrato, o valor global é especificado em termos do valor total a ser pago por esse material ao fornecedor.

O tipo de movimento é 262 em Estorno de saída de mercadorias.

A lista de documentos de material é usada para gerar qualquer movimento de mercadorias, como entrada de mercadorias, saída de mercadorias para uma ordem de produção, etc.

No SAP EWM, você pode gerar lista de embalagem.

O programa de remessas é um contrato básico de longo prazo entre o fornecedor e o solicitante sobre um material ou serviço predefinido que é adquirido em datas predeterminadas ao longo de um período de tempo.

Um determinado material pode ser adquirido de diferentes fornecedores, dependendo da necessidade. Assim, a necessidade total de um material é distribuída para fornecedores diferentes, ou seja, a cota é atribuída a cada fonte de suprimento. Isso é conhecido como arranjo de cotas.

Classificação da cota = (Quantidade alocada da cota + Quantidade base da cota) / Cota

Os sistemas SAP ERP foram projetados para que os negócios sejam conduzidos de forma eficiente. Vários documentos, como pedido de compra, solicitação de cotação, recebimento de mercadorias, são documentos essenciais em um negócio. Esses documentos precisam de segurança, ou seja, se algum dos documentos for postado incorretamente, os negócios podem ser afetados em vários níveis de preocupação. Portanto, para garantir esses documentos, temos um conceito de período de postagem. Período de lançamento significa que permitirá que você publique e faça alterações nos documentos apenas em um período de tempo específico.

O período de lançamento para uma empresa pode ser definido usando cinco campos que são os seguintes -

• Manter Variante do Ano Fiscal
• Atribuir Variante do Ano Fiscal ao Código da Empresa
• Definir variantes para períodos de lançamento em aberto
• Atribuir variante ao código da empresa
• Abrir e fechar períodos de lançamento

• A revisão de faturas marca o fim do suprimento após o pedido de compra e a entrada de mercadorias.

• O lançamento de faturas atualizará todos os documentos relacionados em finanças e contabilidade.

• Faturas bloqueadas que variam da fatura real podem ser processadas por meio da verificação de faturas.